Jako Zamawiający mogę ewidencjonować różnice kasjerskie Pracowników na zmianach, na których one wystąpiły.
Instrukcja
Aby dodać różnicę kasjerskiej należy:
- Otworzyć w menu grupę Zamówienia.
- Wybrać zakładkę Terminy.
- Wyszukać na liście termin kiedy różnica kasjerska wystąpiła i kliknąć w przycisk Szczegóły w kolumnie Akcja.
- Wyszukać na liście pracownika, którego dotyczy różnica kasjerska i kliknąć w przycisk Szczegóły w kolumnie Akcja.
- Kliknąć na zakładkę Różnice kasjerskie.
- Kliknąć przycisk Dodaj różnicę kasjerską.
- Wpisz wartość różnicy kasjerskiej i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
- Różnice kasjerskie dodają się automatycznie do Rozliczeń podczas dodawania Zamówień, w których one wystąpiły
- Uprawnienia do dodawania/edycji/usuwania Różnicy kasjerskiej ma tylko Zamawiający. Dostawca ma tylko możliwość podglądu Różnic kasjerskich swoich Pracowników.
- Różnica kasjerska jest zawsze powiązana z konkretnym pracownikiem i terminem.
- Dla danej Zmiany może zostać dodana tylko jedna Różnica kasjerska.
- Zmiana stanu Rozliczenia na Zamknięte, zmienia stan Różnicy kasjerskiej z Nierozliczone na Rozliczone.